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        2019年度济源市机关事务hga034预算公开
        字体[ ] 日期:2019-03-28 来源:   作者:[ 视力保护色:           ]

        2019年度济源市机关事务hga034预算公开

         

          目 

          第一部分 济源市机关事务hga034概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

           第二部分 济源市机关事务hga0342019部门预算情况说明

          第三部分 名词解释

          附件:济源市机关事务hga0342019年部门预算

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        、财政拨款收支总体情况表

        、一般公共预算支出情况表

        六、支出经济分类汇总表

        、一般公共预算基本支出情况表

        、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                  第一部分

        济源市机关事务hga034概况

         

        一、济源市机关事务hga034主要职

        (一)机构设置情况

        济源市机关事务hga034市政府直属参公事业全供单位;现有在编人员84人其中参公事业全供26人,事业全供5人,自收自支43人;离退休人10人,内设科室7个和归口管理预算单位1个。

        (二)部门职责

        机关事务hga034是市政府直属参公事业单位。目前所管理的区域为行政一区、行政二区、文化城、城展馆—科技馆、人才大厦、信访局等。主要负责全市公共机构的节能减排、行政事业单位的办公用房管理、公务车辆编制管理、卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

        二、济源市机关事务hga034预算单位构成

        济源市机关事务hga034为一级预算单位,部门预算包括本级预算和1个二级预算单位。具体为:

        1、济源市机关事务hga034机关本级;

        2、济源市公务用车服务中心

           

         第二部分

        济源市机关事务hga0342019年部门预算情况说明

         

        一、收入支出预算总体情况说明

        济源市机关事务hga0342019年收入总计4211.2万元,支出总计4211.2万元,与2018年相比,收、支总计各增加165.4万元,增长4.09%。主要原因项目支出较2018年增加。

        二、收入预算总体情况说明

        济源市机关事务hga0342019年收入合计4211.2万元,其中:一般公共预算收入3111.2万元;政府性基金预算收入1100万元

        三、支出预算总体情况说明

        济源市机关事务hga0342019年支出合计4211.2万元,其中:基本支出462.4万元,占10.98%;项目支出3748.8元,占89.02%。

        四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

        济源市机关事务hga0342019年一般公共预算收支预3111.2万元,政府性基金收支预算1100万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加156.9万元,增长5.31%,主要原因:项目经费支出预算较2018年增加;政府性基金收支预算增加8.5万元,主要原因:基础设施配套费较2018年增加

        五、一般公共预算支出预算情况说明

        济源市机关事务hga0342019年一般公共预算支出年初预算为3111.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3035.8万元,占97.58%;社会保障和就业(类)支出51.2万元,占1.65%;住房保障(类)支出24.2万元,占0.77%

        六、支出预算经济分类情况说明

        按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

        七、政府性基金预算支出预算情况说明

        济源市机关事务hga0342019年政府性基金预算支出1100万元,用于水、电、暖、有线电视收视费

        八、“三公”经费支出预算情况说明

        济源市机关事务hga0342019年“三公”经费预算为176.4万元2019年“三公”经费支出预算数2018年增加130.1万元增加280.99%主要原因:增加了公务用车服务中心车辆运行维护费130.1万元。

        具体支出情况如下:

        (一)因公出国(境)费0万元,与2018年持平

        (二)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:预算数与2018年保持持平

        (三)公务用车购置及运行费175.9万元,其中,公务用车运行维护费175.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。,比2018年增加130.1万元,较上年增加284.06%,主要原因:增加了公务用车服务中心车辆运行维护费公务用车购置0万元,与2018年持平

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        济源市机关事务hga0342019年机关运行经费支出预算41.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要2018年同比减少0.3万元,下降0.7%,主要原因:人员减少

        (二)政府采购支出情况

        2019年政府采购预算安排36.6万元,其中:政府采购货物预算36.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

        2018年,我单位共组织对水电暖、车辆、设施设备购置等项目进行预算绩效评价,涉及资金约 2576.4 万元主要成效:通过开展预算绩效管理工作,进一步完善预算绩效工作管理体系,针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题,完善了相关制度和实施细则,对预算绩效管理工作有了更清晰的目标。2019年,我单位拟对机关事务管理经费、设施设备购置及维修费、水电暖及有线电视费、公务用车服务中心平台运行经费等项目进行预算绩效评价,涉及资金约3748.8万元

        (四)国有资产占用情况。

        2018年期末,机关事务hga034共有车辆73辆,其中:一般公务用车72(事管局局本级1辆、公务用车服务中心71辆)、其他用车1辆,其他用车主要是用于机关后勤服务保障;单价50万元以上通用设备4套,单位价值100万元以上专用设备0

        (五)转移支付项目情况

        机关事务hga034负责管理的转移支付项目共有0

        债务收入支出项目情况

        机关事务hga0342019年债务收入安排支出项目共有0

         

         

        第三部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

        、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

        、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

        、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附件:济源市机关事务hga0342019年部门预算表

         

                                  2019年3月28日

          
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